Hast du eine Lieferantenrechnung doppelt erfasst oder ist sie hinfällig, stornierst du sie. Der Beleg bleibt dabei mit Nummer erhalten — er zählt nur nicht mehr in deinen Ausgaben und Summen.
Wann du stornieren kannst
- Nur offene Lieferantenrechnungen lassen sich stornieren.
- Bereits bezahlt? Dann setzt du sie zuerst mit „Als offen markieren“ zurück und stornierst danach.
- Noch ein Entwurf? Entwürfe werden nicht storniert, sondern einfach gelöscht.
Stornieren können nur Inhaber und Admins.
1. Stornieren
Öffne unter „Einkauf“ die Lieferantenrechnung und klick auf „Stornieren“. Im Dialog kannst du einen Grund angeben (optional, z. B. „doppelt erfasst“) und bestätigst.
2. Was danach gilt
Die Lieferantenrechnung trägt das Abzeichen „Storniert“. Oben siehst du, wann und von wem sie storniert wurde, und den Grund. Sie zählt nicht mehr in Ausgaben und Summen, Beleg und Nummer bleiben aber erhalten. Bearbeiten und Zahlung erfassen sind gesperrt.
3. Stornierung aufheben
War die Stornierung ein Versehen, klickst du auf „Stornierung aufheben“. Die Lieferantenrechnung ist danach wieder offen und zählt wieder in Ausgaben und Summen.